四川省特种设备检验研究院2021年单位预算编制说明
发布时间: 2021年03月26日 09:21    作者: -    来源: 科研及财务管理中心    浏览量: 2079

一、基本职能及主要工作

(一)四川省特种设备检验研究院职能简介

20084月省局党组研究决定,由省特种设备检验所、省锅炉压力容器检验研究所整合组建四川省特种设备检验研究院,在省局党组的坚强领导下,经过1年多的积极筹建,由省编办批准,省特检院于2010317日正式挂牌成立。我院承担着全省八大类涉及生命安全、危险性较大的特种设备检验检测、检测技术研究开发、安全评定、技术交流等职责,为我省特种设备安全监察提供技术支撑和技术保障。

(二)四川省特种设备检验研究院2021年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届五中全会、全国市场监管工作会等重要会议精神,按照全省2021市场监管视频工作会的统一部署,紧贴成渝双城经济圈建设和省局“225战略,聚焦崇德敬业、守正创新、笃行致远十二字核心文化,把握守住初心,围绕核心,增强信心,坚定决心工作要求,统筹推进疫情防控和检验检测工作,持续增强核心竞争实力,主动迎接检验机构改革,争做西部特检排头兵,实现特检各项工作提档升级,确保十四五开好局、起好步。

1.坚守初心使命,突出公益属性

1) 立足检验技术职能,严守安全底线不动摇。统筹推进日常检验,重点抓好保障性检验,为全省两会、世界大学生运动会等重要会议、活动以及普光气田、东方锅炉等重大项目、重点企业的特种设备安全保驾护航。进一步强化问题导向和技术优势,配合省局特设处开展安全生产专项整治三年行动,节假日及重点公共场所特种设备监督检查、证后监督抽查等工作,提供有力技术支撑。

2) 切实找准发展定位,融入改革不掉链。要找准定位,牢牢把握正确方向,主动融入大局。强化问题导向、目标导向、结果导向,紧紧围绕保障安全,改革发展,提升能力,正确面对特检机构核准规改革、电梯检验检测方式改革等新形势,把思想和行动真正统一到特检事业发展上来。

2.苦练技术内功,打造硬核实力

1)稳步推进中心建设。稳步推进四川省锅炉产品监督检验中心、四川省氢能储运产品质量监督检验中心筹备及建设,争取获批建设,实现我院中心建设零突破。积极准备国家市场监管技术创新中心(氢储运加注装备)申报工作,与五家联合协报单位建立常态化合作沟通机制,推进氢储运加注装备相关科研项目、标准化、科研成果转化等工作开展。推进实验室二期装修及配套建设工作并完善相关管理制度。完成特种设备科普实验室基地第一期建设工作并实现正式运行。

2)继续深化科研创新。进一步规范科研工作,完善科研制度,出台科研管理、科技成果转化等管理制度,加强科研项目执行和经费使用进度的审核、督促。组织申报各级科技项目,争取更多科学技术奖项,加大科技成果转化力度,激发人才创新活力。加强知识产权保护,办理项目成果登记。积极准备参加全国特种设备科技成果展。牵头成立四川省特种设备标准化技术委员会。创新高值设备GPS定位管理方式,探索设备管理专员模式和设备使用分析报告。

3)积极打造智慧特检。完成省局下达的全省特种设备检验动态管理系统建设任务,积极参与总局电梯质量安全追溯系统研究,强化信息化对院内检验工作的支撑作用,重点推进原始记录电子化、报告书出具引擎化、业务发展数据化的开发和运行,着力实现鉴定评审对内管理和对外服务的全流程信息化,持续完善平台维护和企业微信自主开发,优化行政效能,为客户提供更加便捷的一网通办服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省特种设备检验研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省特检院2021年收支总预算15199.91万元,2020年收支预算总数增加321.54万元,主要原因是搬迁至龙泉新基地,运行成本增加。

一)收入预算情况

四川省特检院2021年收入预算15199.91万元,其中:上年结转638.27万元,占4.20%;一般公共预算拨款收入7476.85万元,占49.19%;事业收入3200万元,占21.05%;其他收入356.86万元,占2.35%;用事业基金弥补收支差额3527.93万元,占23.21%

(二)支出预算情况

四川省特检院2021年支出预算15199.91万元,其中:基本支出7708.34万元,占50.71%;项目支出7491.57万元,占49.29%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省特检院2021年财政拨款收支总预算7584.13万元,2020年财政拨款收支总预算减少725.26万元,主要原因是上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7476.85万元、上年结转107.28万元;支出包括:一般公共服务支出6779.85万元、教育支出120万元、社会保障和就业支出230.70万元、卫生健康支出106.68万元、住房保障支出346.90万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省特检院2021年一般公共预算当年拨款7476.85万元,比2020年预算数增加34.55万元,主要原因是业务范围增加,专用项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6672.57万元,占89.24%;教育支出120万元,占1.60%;社会保障和就业支出230.70万元,占3.09%;卫生健康支出106.68万元,占1.43%;住房保障支出346.90万元,占4.64%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2021年预算数为500万元,主要用于:信息网络运行综合保障,  

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)2021年预算数为2971.55万元,主要用于:产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管方面项目支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为3201.02万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转所需的公用经费。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为120万元,主要用于:主要用于参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费和举办全系统各类业务培训的有关支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为153.80万元,主要用于:养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为76.90万元,主要用于:养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为106.68万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为346.90万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省特检院2021年一般公共预算基本支出4005.30万元,其中:

人员经费2909.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴款、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等费用。

公用经费1095.75万元,主要包括:物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省特检院2021三公经费财政拨款预算数121万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费116万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算2020年预算持平。主要原因是厉行节约,有效控制公务接待费运行支出总额

2021年公务接待费计划用于主要用于各省特检院、地市州局等交流发生的接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费 2020年预算持平。主要原因是厉行节约,有效控制公务用车及运行支出总额

单位现有公务用车35辆,其中:轿车26辆,旅行车(含商务车)3辆,越野车4辆,其他车辆2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费116万元,用于35辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障特种设备检验检测等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省特检院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省特检院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省特检院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省特检院安排政府采购预算4403.83万元,主要用于采购信息网络运行保障服务、检验检测设备购置、设施设备维修改造、物业管理、公务车加油、保险、维修、办公用品、专用仪器购置等

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省特检院共有车辆35辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置经费70万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排70万元。购置省部级领导干部用车0/定向保障用车0/执法执勤用车0辆。2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省特检院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:表1.单位收支总表

   1-1.单位收入总表

   1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表1-5部门预算公开报表(详见部门预算管理系统-部门预算公开报表).pdf

表6:2021年省级单位预算项目绩效目标表.pdf